2026年度泸州市公安局（部门）预算公开
泸州市公安局
2026年部门预算
公开时间2026年2月5日
目录
第一部分 泸州市公安局（部门）概况…………………..2
一、基本职能及主要工作…………………………………..3
二、部门预算单位构成……………………………………..3
第二部分 泸州市公安局（部门）2026年部门预算情况说明……………………………………………………………..5
一、 收支预算情况说明…………………………………….6
二、 财政拨款收支预算情况说明………………………….6
三、 一般公共预算当年拨款情况说明…………………….7
四、 一般公共预算基本支出情况说明…………………….9
五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明……………10
六、 政府性基金预算支出情况说明………………………11
七、 国有资本经营预算支出情况说明……………………11
八、 其他重要事项的情况说明……………………………11
第三部分 名词解释……………………………………….13
第一部分 泸州市公安局（部门）概况
一、基本职能及主要工作
（一）泸州市公安局(部门)职能简介。
依法履行预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故;对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护等工作。
（二）泸州市公安局(部门)2026年重点工作。
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，认真贯彻落实中央和省委、省政府、公安部、市委、市政府和省公安厅系列部署，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，更好统筹发展和安全，坚定不移贯彻总体国家安全观，贯彻省厅“一统两保障、三高四争先”总体思路，按照市局党委“1234”工作思路，围绕公安工作现代化和以新安全格局保障新发展格局，以“深耕善治、以治促稳”为主题，在“维稳护安、社会治理、护航发展、公安建设”四个方面聚焦聚力，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，大力推动整体工作上台阶、单项工作出亮点、特色工作树品牌，整体工作在全省“走在前、扛旗帜、当标杆”，奋力谱写公安工作现代化泸州篇章，努力为“十五五”开局起步创造安全稳定的政治社会环境。总的目标是在守住“七个不发生”安全底线、实现“七个下降”的基础上，努力实现“五高”目标。
二、部门预算单位构成
泸州市公安局为财政一级预算单位，无独立核算的二级单位。有财政全额拨款的事业单位4个。主要包括泸州市流动人口服务中心、泸州市应急处理服务中心、泸州市公安局后勤保障中心、泸州市公安局信息中心。
第二部分 泸州市公安局
2026年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，泸州市公安局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入35920.39万元；支出包括：公共安全支出29759.72万元、社会保障和就业支出3181.76万元、卫生健康支出1029.51万元、住房保障支出1949.39万元。泸州市公安局2026年收支预算总数35920.39万元，比2025年收支预算总数增加1352.82万元，主要原因是一是2026年年初预算在编人数增加5人；二是新增了100名辅警人员年初预算辅警经费；三是增加监管运行工作经费。
（一）收入预算情况
泸州市公安局2026年收入预算35920.39万元，其中：一般公共预算拨款收入35920.39万元，占100%。
（二）支出预算情况
泸州市公安局2026年支出预算35920.39万元，其中：基本支出21545.86万元，占59.98%；项目支出14374.53万元，占40.02%。
二、财政拨款收支预算情况说明
泸州市公安局2026年财政拨款收支总预算35920.39万元，比2025年财政拨款收支总预算增加1352.82万元，主要原因是一是2026年年初预算在编人数增加5人；二是新增了100名辅警人员年初预算辅警经费；三是增加监管运行工作经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入35920.39万元；支出包括：公共安全支出29759.72万元、社会保障和就业支出3181.76万元、卫生健康支出1029.51万元、住房保障支出1949.39万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市公安局2026年一般公共预算当年35920.39万元，比2025年财政拨款收支总预算增加1352.82万元，主要原因一是2026年年初预算在编人数增加5人；二是新增了100名辅警人员年初预算辅警经费；三是增加监管运行工作经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出29759.72万元，占82.85%；社会保障和就业支出3181.76万元、占8.86%；卫生健康支出1029.51万元、占2.87%；住房保障支出1949.39万元，占5.43%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）行政运行（武装警察部队）（项）2026年预算数为285万元，主要用于：武警泸州中队基本运行的水电气、办公费、物业管理费等公用经费支出。
2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（公安）（项）2026年预算数为19534.09万元，主要用于：公安行政人员的工资津贴福利支出、绩效目标以及保障单位基本运行的水电气、办公费、物业管理费等公用经费支出。
3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（公安）（项）2026年预算数为7.5万元，主要用于：驻村第一书记工作经费支出。
4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2026年预算数为9066.03万元，主要用于：公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等活动的支出。
5. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2026年预算数为867.11万元，主要用于：公安事业人员的工资津贴福利支出、绩效目标。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为1002.12万元，主要用于：本单位开支的退休经费。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为1435.98万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为717.99万元，主要用于：实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为25.66万元，主要用于：工伤生育保险支出。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为797.59万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为106.92万元，主要用于：公务员医疗补助支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为125万元，主要用于：体检费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为1293.4万元，主要用于：本单位按照规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数为656万元，主要用于：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市公安局2026年一般公共预算基本支出21545.86万元，其中：
人员经费17335.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费4210.23万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
泸州市公安局2026年“三公”经费财政拨款预算数251.54万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费236.54万元。
（一）因公出国（境）经费2026年预算0万元。2026年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。
（二）公务接待费2026年预算15万元，与2025年预算持平，主要原因是单位预算了正常公务活动产生的接待费。
本年度公务接待费计划主要用于办案业务的合作和少量公务活动。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算增长1.02%。主要原因是2026年计划安排的特种车辆购置费增加2.54万元。
单位现有公务用车136辆，其中：轿车49辆，旅行车（含商务车）22辆，越野车14辆，大型客、货车51辆。
2026年安排公务用车运行维护费106万元，用于136辆公务用车执勤执法、特种车辆的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障公安机关执法办案、维护社会治安秩序等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市公安局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市公安局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，泸州市公安局机关运行经费财政拨款预算为4210.23万元，比2025年预算减少134.65万元，减少3.1%，主要根据厉行节约有关工作的规定，压缩了公用经费。
（二）政府采购情况
2026年，泸州市公安局安排政府采购预算1064万元，主要用于采购在押人员购买医疗服务、公安重点信息化项目建设的采购、物业、食堂劳务费采购。其中，货物100万元，服务964万元，授予中小企业的合同金额占政府采购支出总金额的比重52.7%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，泸州市公安局共有车辆136辆，其中。单位价值200万元以上大型设备30台（套）。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2026年泸州市公安局开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算35920.39万元。其中：人员类别项目6个，涉及预算17335.63万元；运转类项目8个，涉及预算4210.23万元；特定目标类项目9个，涉及预算14374.53万元。
绩效目标是预算编制的前提和基础，2026年泸州市公安局所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
1. 一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 政府性基金预算财政拨款收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
9.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
10.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：表1、部门收支总表
表2、部门收入总表
表3、部门支出总表
表4、财政拨款收支预算总表
表5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6、一般公共预算支出预算表
表7、一般公共预算基本支出预算表
表8、一般公共预算项目支出预算表
表9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
表10、政府性基金支出预算表
表11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表12、国有资本经营预算支出预算表
表13、部门项目支出绩效目标表
表14、部门整体支出绩效目标表
