泸州市公安局2025年单位预算
泸州市公安局
2025年单位预算
公开时间2025年2月5日
目录
第一部分 泸州市公安局（单位）概况…………………..3
一、基本职能及主要工作…………………………………..4
二、部门预算单位构成……………………………………..4
第二部分 泸州市公安局（单位）2025年部门预算情况说明……………………………………………………………..5
1、收支预算情况说明…………………………………….6
2、财政拨款收支预算情况说明………………………….6
3、一般公共预算当年拨款情况说明…………………….7
4、一般公共预算基本支出情况说明…………………….9
5、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明……………10
6、政府性基金预算支出情况说明………………………11
7、国有资本经营预算支出情况说明……………………11
8、其他重要事项的情况说明……………………………11
第三部分 名词解释……………………………………….13
第一部分 泸州市公安局（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）泸州市公安局(单位)职能简介。
依法履行预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护等工作。
（二）泸州市公安局(单位)2025年重点工作。
本单位坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持总体国家安全观，更好统筹发展和安全，围绕公安工作现代化主线，以改革创新为动力，以开展“制胜”专项行动为抓手，以“深耕善治”全面提升年为载体，全力做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，加快提升公安机关新质战斗力，着力锻造忠诚干净担当的新时代泸州公安铁军，为高质量完成“十四五”规划目标任务和新时代区域中心城市建设提供坚强安全保障。
二、部门预算单位构成
泸州市公安局为财政一级预算单位，无独立核算的二级单位。有财政全额拨款的事业单位4个。主要包括泸州市流动人口服务中心、泸州市应急处理服务中心、泸州市公安局后勤保障中心、泸州市公安局信息中心。
第二部分 泸州市公安局
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，泸州市公安局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入34567.57万元；支出包括：公共安全支出28854.63万元、社会保障和就业支出3019.64万元、卫生健康支出995.6万元、住房保障支出1697.71万元。泸州市公安局2025年收支预算总数34567.57万元，比2024年收支预算总数增加969.96万元，主要原因是一是2025年新增监察留置看护辅警100人；二是按要求自2025年起将中央和省级政法转移支付资金纳入年初预算。
（一）收入预算情况
泸州市公安局2025年收入预算34567.57万元，其中：一般公共预算拨款收入34567.57万元，占100%。
（二）支出预算情况
泸州市公安局2025年支出预算34567.57万元，其中：基本支出20809.07万元，占60.2%；项目支出13758.5万元，占39.8%。
二、财政拨款收支预算情况说明
泸州市公安局2025年财政拨款收支总预算34567.57万元，比2024年财政拨款收支总预算增加969.96万元，主要原因是一是2025年新增看护支队辅警100人；二是按要求自2025年起将中央和省级政法转移支付资金纳入年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入34567.57万元、支出包括：公共安全支出28854.63万元、社会保障和就业支出3019.64万元、卫生健康支出995.6万元、住房保障支出1697.71万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市公安局2025年一般公共预算当年34567.57万元，比2024年财政拨款收支总预算增加969.96万元，主要原因是一是2025年新增监察留置看护辅警100人；二是按要求自2025年起将中央和省级政法转移支付资金纳入年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出376.52万元，占1.09%；公共安全支出28478.11万元，占82.38%；社会保障和就业支出3019.64万元、占8.74%；卫生健康支出995.6万元、占2.88%；住房保障支出1697.71万元，占4.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）行政运行（武装警察部队）（项）2025年预算数为285万元，主要用于：武警泸州中队基本运行的水电气、办公费等公用经费支出。
2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（公安）（项）2025年预算数为18705.49万元，主要用于：公安行政人员的工资津贴福利支出、绩效目标以及保障单位基本运行的水电气、办公费、物业管理费等公用经费支出。
3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（公安）（项）2025年预算数为937.76万元，主要用于：公安信息网络建设和运行维护支出。
4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2025年预算数为8212.24万元，主要用于：公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案、天网监控等活动的支出。
5. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2025年预算数为714.14万元，主要用于：公安事业人员的工资津贴福利支出、绩效目标。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为960.59万元，主要用于：本单位开支的退休经费。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为1356.78万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为678.39万元，主要用于：实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为23.88万元，主要用于：工伤生育保险支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为717万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为51.85万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为105.6万元，主要用于：公务员医疗补助支出。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为121.15万元，主要用于：体检费。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为1246.79万元，主要用于：本单位按照规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为450.92万元，主要用于：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市公安局2025年一般公共预算基本支出20809.07万元，其中：
人员经费16464.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费4344.88万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
泸州市公安局2025年“三公”经费财政拨款预算数249万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费234万元。因公出国（境）经费执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2024年预算持平
本年度公务接待费计划主要用于公安工作中相关工作单位来泸用餐等开支以及其他日常工作按规定应当开支的公务接待费用。
（二）公务用车购置及运行维护费较2024年预算增长120.75%。主要原因是根据工作安排需购买4辆执法执勤车辆，公务用车购置增加128万元。
单位现有公务用车147辆，其中：轿车55辆，旅行车（含商务车）10辆，越野车35辆，大型客、货车47辆。
2025年安排公务用车购置费128万元，购置公务用车4辆，其中：轿车2辆，越野车1辆，大型客、货车1辆。
2025年安排公务用车运行维护费106万元，用于147辆公务用车执勤执法、特种车辆的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障公安机关执法办案、维护社会治安秩序等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市公安局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市公安局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，泸州市公安局机关运行经费财政拨款预算为4344.88万元，比2024年预算减少5.79万元，减0.13%，与去年基本持平。
（二）政府采购情况
2025年，泸州市公安局安排政府采购预算1902.67万元，主要用于公安重点信息化项目建设的采购456.89万元，公安业务工作经费377.78万元，监所工作经费408万元，劳务费及物管费608万元，武警中队公用经费52万元。其中，货物834.67万元，服务1068万元，授予中小企业的合同金额占政府采购支出总金额的比重51.8%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，泸州市公安局共有车辆147辆。其中，单位价值200万元以上大型设备23台（套）。
2025年单位预算安排车辆购置经费128万元。其中，财政拨款预算安排128万元。
（四）预算绩效情况
2025年泸州市公安局开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算34567.57万元。其中：人员类别项目6个，涉及预算20787.69万元；运转类项目8个，涉及预算4344.88万元；特定目标类项目7个，涉及预算9435万元。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
9.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
10.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：指反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
20.机关资本性支出（类）公务用车购置（款）：指反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（包含车辆购置税、牌照费）。
21.机关商品和服务支出（类）公务接待费（款）：指反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
22.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出项目以外其他城乡社区公共设施方面的支出。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.单位运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1、部门收支总表
表2、部门收入总表
表3、部门支出总表
表4、财政拨款收支预算总表
表5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6、一般公共预算支出预算表
表7、一般公共预算基本支出预算表
表8、一般公共预算项目支出预算表
表9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
表10、政府性基金支出预算表
表11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表12、国有资本经营预算支出预算表
表13、部门项目支出绩效目标表
表14、部门整体支出绩效目标表
