2023年度泸州市公安局部门决算
2023年度泸州市公安局部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
依法履行预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护等工作。
二、机构设置
泸州市公安局为财政一级预算单位，属下无独立核算的二级单位，有4个财政全额拨款事业单位。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为38,768.98万元。与2022年度相比，收、支总计各增加865.82万元，增长2.3%。主要变动原因是项目增加。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计37,993.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入37,296.48万元，占98.2%；政府性基金预算财政拨款收入696.57万元，占1.8%；
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计38,768.98万元，其中：基本支出23,762.36万元，占61.3%；项目支出15,006.61万元，占38.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为38,754.18万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加865.82万元，增长2.3%。主要变动原因是项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出38057.61万元，占本年支出合计的98.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加930.38万元，增长2.5%。主要变动原因是项目增加引起经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出38057.61万元，主要用于以下方面:公共安全支出32455.65万元，占85.3%；社会保障和就业支出3001.58万元，占7.9%；医疗卫生支出950.63万元，占2.5%；住房保障支出1649.75万元，占4.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为38057.61，完成预算100%。其中：
1.公共安全支出:公安行政运行经费支出决算为17643.34万元，完成预算100%；公安一般行政管理经费支出决算为20万元，完成预算100%；事业运行经费支出决算为516.07万元，完成预算100%。公安执法办案支出决算为5793.06万元，完成预算100%；公安其他经费支出决算为19.05万元，完成预算100%；其他公共安全支出决算为3万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业: 行政单位离退休支出决算为1069.27万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险费支出决算为1299.35万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出决算为632.96万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出: 重大公共卫生专项支出2万元，完成预算100%；行政单位医疗支出决算为691.22万元，完成预算100%；事业单位医疗支出决算为35.64万元，完成预算100%；公务员医疗补助支出决算为96.36万元，完成预算100%。其他行政事业单位医疗支出决算为125.41万元，完成预算100%。
4.住房保障支出：住房公积金支出决算为1178.68万元,完成预算100%；购房补贴支出决算为471.07万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出23762.36万元，其中：
人员经费19457.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费4304.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为685.73万元，完成全年预算数100%，较上年度增加111.9万元，增长19%。决算数和全年预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算670.73万元，占97.8%；公务接待费支出决算15万元，占2.2%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出670.73万元,与预算持平。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加102.32万元，增长18%。主要原因是打击犯罪等公安业务开展用车次数增加及车辆更新。
其中：公务用车购置支出233.7万元。购置车辆19辆。单位共有公务用车136辆，其中：执法执勤用车114辆、特种专业技术用车21辆，其他用汽车1辆。
公务用车运行维护费支出437.03万元。主要用于开展办案业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加9.58万元，增长177%。主要原因是公安业务开展交流学习增加。其中：
国内公务接待支出15万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待83批次，1210人次，共计支出15万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出696.57万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，局机关运行经费支出4304.95万元，比2022年度增加2150.95万元，增长99%。主要原因是核算口径变更。
（二）政府采购支出情况
2023年度，政府采购支出总额15805.59万元，其中：政府采购货物支出3947.65万元、政府采购工程支出11857.93万元。主要用于公安工作所需的工程建设及维修。授予中小企业合同金额13578.35万元，占政府采购支出总额的85.9%，其中：授予小微企业合同金额12677.58万元，占政府采购支出总额的80.2%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆136辆，其中：执法执勤用车114辆、特种专业技术用车21辆，其他用汽车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对治安防控体系建设经费项目等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对13个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
9.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
10.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：指反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
20.机关资本性支出（类）公务用车购置（款）：指反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（包含车辆购置税、牌照费）。
21.机关商品和服务支出（类）公务接待费（款）：指反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
22.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出项目以外其他城乡社区公共设施方面的支出。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
详情见附件。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023-201001-泸州市公安局决算公开报表(1).xls